2014年度开云kaiyun体育官方网站部門決算
目 錄
第一部分 开云kaiyun体育官方网站概況
一、部門職能
二、部門決(jue) 算單位構成
第二部分 开云kaiyun体育官方网站2014年度部門決(jue) 算表
一、收入支出決(jue) 算總表
二、收入決(jue) 算表
三、支出決(jue) 算表
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
第三部分 开云kaiyun体育官方网站2014年度部門決(jue) 算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 开云kaiyun体育官方网站概況
一、主要職能
中國共產(chan) 主義(yi) 青年團中央委員會(hui) （以下簡稱开云kaiyun体育官方网站）執行全國代表大會(hui) 決(jue) 議，領導團的全部工作。其主要工作任務是：
1．開展青少年思想引導工作。調查青少年思想動態和青年工作狀況，開展青少年工作理論和思想教育問題研究，提出相應對策，開展有關(guan) 活動。對青年工作院校、青少年報刊網站等團屬新聞宣傳(chuan) 陣地和青少年活動陣地、青少年服務機構等進行規劃、建設和管理，積極運用青少年喜聞樂(le) 見的方式開展工作。
2．組織青年服務經濟社會(hui) 發展。堅持黨(dang) 建帶團建，堅持眼睛向下、重心下移，從(cong) 工作資源、工作力量、工作載體(ti) 等方麵，大力支持和推動農(nong) 村、企業(ye) 、機關(guan) 、學校、社區以及進城務工青年群體(ti) 等基層團組織建設和工作。圍繞經濟社會(hui) 發展總體(ti) 要求，深入開展青年崗位能手、青年文明號、青年誌願服務、希望工程、保護母親(qin) 河、“挑戰杯”競賽、“三下鄉(xiang) ”大學生社會(hui) 實踐等工作，組織動員團員青年在推動科學發展、促進社會(hui) 和諧中建功成才。
3．服務青少年成長發展。實施青年就業(ye) 創業(ye) 小額貸款項目，建設青年就業(ye) 創業(ye) 見習(xi) 基地，開展青年就業(ye) 技能培訓，發揮青年就業(ye) 創業(ye) 基金會(hui) 作用，促進青年就業(ye) 創業(ye) 。開展關(guan) 愛農(nong) 民工子女誌願服務活動和助殘陽光行動。
4．反映和維護青少年合法權益。在全國廣泛開展“开云kaiyun体育官方网站與(yu) 人大代表、政協委員麵對麵”活動，向各級“兩(liang) 會(hui) ”提出反映青少年普遍性利益訴求的提案和建議。參與(yu) 和推動有關(guan) 青少年法律法規的製定和實施。會(hui) 同有關(guan) 方麵做好未成年人保護工作。
5．參與(yu) 創新社會(hui) 治理。履行中央綜治委預防青少年違法犯罪專(zhuan) 項組組長單位職責，推進全國重點青少年群體(ti) 教育幫助和預防犯罪工作。加強對青年社會(hui) 組織的聯係、服務和引導工作。
6．開展青年統戰工作。鞏固和擴大黨(dang) 領導的青年愛國統一戰線。擴大與(yu) 港澳台青少年交流，促進民族團結，促進宗教與(yu) 社會(hui) 主義(yi) 社會(hui) 相適應，維護祖國統一。
7．開展青年外事工作。會(hui) 同有關(guan) 部門對全國青年外事工作實行歸口管理和提供服務，參與(yu) 製定、執行國家青年外事政策。開展與(yu) 國外青年團體(ti) 、政府青年機構及聯合國有關(guan) 機構、國際地區性青年組織及其他友好團體(ti) 的交流工作。開展青年對外宣傳(chuan) 工作。
8．承擔黨(dang) 中央、國務院交辦的其它事項。
二、部門決(jue) 算單位構成
1.开云kaiyun体育官方网站機關(guan) 本級。機關(guan) 內(nei) 設11個(ge) 機構，分別為(wei) :辦公廳、組織部、宣傳(chuan) 部、城市青年工作部、農(nong) 村青年工作部、學校部、少年部、統戰部、維護青少年權益部、國際聯絡部和機關(guan) 黨(dang) 委。
2.全國青少年井岡(gang) 山革命傳(chuan) 統教育基地管理中心。
第二部分 开云kaiyun体育官方网站2014年度部門決(jue) 算表
第三部分 开云kaiyun体育官方网站2014年度部門決(jue) 算情況說明
一、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2014年度公共預算收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
开云kaiyun体育官方网站2014年度收入總計78909.08萬(wan) 元，支出總計78909.08萬(wan) 元。與(yu) 2013年相比，收、支總計各增加6108.06萬(wan) 元，增長8.4%。主要原因是“大學生誌願服務西部計劃”項目規模擴大，收支相應增加。
圖1：收、支決(jue) 算總計變動情況
（單位：萬(wan) 元）
二、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2014年度收入決(jue) 算情況說明
本年收入合計59012.2萬(wan) 元，其中：財政撥款收入56351.04萬(wan) 元，占95.5%；經營收入1656.17萬(wan) 元，占2.8%；其他收入1004.99萬(wan) 元，占1.7%。
圖2：收入決(jue) 算
三、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2014年度支出決(jue) 算情況說明
本年支出合計60831.1萬(wan) 元，其中：基本支出7756.96萬(wan) 元，占12.7%；項目支出52052.66萬(wan) 元，占85.6%；經營支出1021.48萬(wan) 元，占1.7%。
圖3：支出決(jue) 算
四、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2014年度財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2014年度財政撥款收支總決(jue) 算74575.32萬(wan) 元。與(yu) 2013年相比，財政撥款收、支總計各增加6422.62萬(wan) 元，增長9.4%。主要原因是“大學生誌願服務西部計劃”項目規模擴大，收支決(jue) 算相應增加。
圖4：財政撥款收、支決(jue) 算總計變動情況
（單位：萬(wan) 元）
五、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2014年度一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
財政部2014年度財政撥款支出58587.15萬(wan) 元，占本年支出合計的96.3%。與(yu) 2013年相比，財政撥款支出增加8658.72萬(wan) 元，增長17.3%。主要原因是“大學生誌願服務西部計劃”項目規模擴大,財政撥款支出相應增加。
圖5：財政撥款支出決(jue) 算變動情況
（單位：萬(wan) 元）
（二）財政撥款支出決(jue) 算結構情況
2014年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下方麵：一般公共服務（類）支出47768.54萬(wan) 元，占81.53%；外交（類）支出21.6萬(wan) 元，占0.04%；教育（類）支出4339.42萬(wan) 元，占7.41%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）支出5385.94萬(wan) 元，占9.19%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出603.42萬(wan) 元，占1.03%；住房保障（類）支出468.23萬(wan) 元，占0.8%。
圖6：財政撥款支出決(jue) 算結構
（三）財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
开云kaiyun体育官方网站2014年度財政撥款支出年初預算為(wei) 42179.75萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 58587.15萬(wan) 元，完成年初預算的138.9%。決(jue) 算數大於(yu) 年初預算數的主要原因：一是年中追加了“大學生誌願服務西部計劃”、“文化產(chan) 業(ye) 發展專(zhuan) 項資金”等項目；二是大力消化以前年度財政撥款結轉資金。其中：
1.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）。年初預算為(wei) 4314.74萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 5254.99萬(wan) 元，完成年初預算的121.8%。決(jue) 算數大於(yu) 年初預算數的主要原因是統籌動用以前年度財政撥款結轉資金，相應增加財政撥款支出。
2.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為(wei) 31300.91萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 42513.55萬(wan) 元，完成年初預算的135.8%。決(jue) 算數大於(yu) 年初預算數的主要原因：一是“大學生誌願服務西部計劃”項目規模擴大，執行過程中追加了預算；二是大力消化以前年度財政撥款結轉資金。
3.外交（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決(jue) 算為(wei) 21.6萬(wan) 元。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是為(wei) 進一步推動我與(yu) 亞(ya) 洲區域合作，深化與(yu) 周邊國家睦鄰友好關(guan) 係，追加安排“中國—東(dong) 盟青年營”、“瀾滄江—湄公河青年友好交流”、“2014年度（第10屆）大湄公河次區域青年友好交流及上合組織青年領導人研修”項目財政撥款支出預算。
4.教育（類）教師進修及幹部繼續教育（款）其他教師進修及幹部繼續教育支出（項）。年初預算為(wei) 1636.73萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 4339.42萬(wan) 元，完成年初預算的265.1%。決(jue) 算數大於(yu) 年初預算數的主要原因是我委所屬全國青少年井岡(gang) 山革命傳(chuan) 統教育基地管理中心2012年經批準成立，因銀行賬戶問題，開辦費在2013年開始支出，2014年將以前年度財政撥款結轉資金全部消化。
5.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）宣傳(chuan) 文化發展專(zhuan) 項支出（項）。年初預算為(wei) 2569萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 2569萬(wan) 元，完成年初預算的100%。
6.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決(jue) 算為(wei) 2816.94萬(wan) 元。主要是文化產(chan) 業(ye) 發展專(zhuan) 項資金為(wei) 跨年度項目，為(wei) 提高資金使用效益，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決(jue) 。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為(wei) 384.17萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 565.23萬(wan) 元，完成年初預算的147.1%。決(jue) 算數大於(yu) 年初預算數的主要原因是按照國家規定標準追加安排離退休人員津貼補貼財政撥款支出。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）。年初預算為(wei) 34.2萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 38.19萬(wan) 元，完成年初預算的111.7%。決(jue) 算數大於(yu) 年初預算數的主要原因是按照國家規定標準追加安排離退休管理機構人員津貼補貼財政撥款支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為(wei) 200萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 193.69萬(wan) 元，完成年初預算的96.8%。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為(wei) 50萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 37.9萬(wan) 元，完成年初預算的75.8%。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為(wei) 190萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 236.64萬(wan) 元，完成預算的125.5%。決(jue) 算數大於(yu) 年初預算數的主要原因是使用以前年度財政撥款結轉資金安排新增人員及補發級差補貼。
六、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
开云kaiyun体育官方网站2014年度財政撥款基本支出6534.49萬(wan) 元，其中：人員經費3357.83萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出；公用經費3176.66萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明。
开云kaiyun体育官方网站2014年度“三公”經費財政撥款支出預算為(wei) 1310.21萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 936.33萬(wan) 元，完成預算的71.5%。其中：因公出國（境）費支出決(jue) 算為(wei) 763.11萬(wan) 元萬(wan) 元，完成預算的67.1%；公務用車購置及運行費支出決(jue) 算為(wei) 160.33萬(wan) 元，完成預算的100%；公務接待費支出決(jue) 算為(wei) 12.88萬(wan) 元，完成年初預算的100%。
2014年度“三公”經費支出決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；二是受國外合作方、國際組織工作安排的影響，部分因公出訪任務未能實施。
（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明。
2014年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算763.11萬(wan) 元，占81.5；公務用車購置及運行費支出決(jue) 算160.33萬(wan) 元，占17.12%；公務接待費支出決(jue) 算12.88萬(wan) 元，占1.38%。具體(ti) 情況如下：
1.因公出國（境）費支出763.11萬(wan) 元。开云kaiyun体育官方网站、全國青聯、全國學聯與(yu) 77個(ge) 國家的143個(ge) 政府青年事務機構、政黨(dang) 青年組織和涉及青年事務的社會(hui) 團體(ti) ，24個(ge) 全球性和區域性國際青年組織，以及台港澳地區青少年團體(ti) 和青年組織有著交往關(guan) 係。2014年共組派青少年交流團組54個(ge) 、1322人次。其中，赴國外訪問團組40個(ge) 、1182人次；赴台港澳地區訪問團組14個(ge) 、140人次。經費用於(yu) 出訪人員出國（境）旅費、境外食宿費、公雜費、簽證費、集訓費等。
2.公務用車購置及運行費支出160.33萬(wan) 元。其中：
公務用車購置支出為(wei) 0。
公務用車運行支出160.33萬(wan) 元。主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行所需車輛燃料費、修理費、保險費、出租車費、過橋過路費等。
3.公務接待費支出12.88萬(wan) 元。支出全部為(wei) 國內(nei) 公務接待支出，用於(yu) 接待專(zhuan) 家學者及地方團幹部餐費等費用。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費支出情況
2014年开云kaiyun体育官方网站機關(guan) 運行經費支出3176.66萬(wan) 元，比2013年減少64.99萬(wan) 元，減少2%，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 格控製運行成本。
（二）政府采購支出情況
2014年开云kaiyun体育官方网站政府采購支出總額445.44萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出113.76萬(wan) 元、政府采購服務支出331.68萬(wan) 元。
（三）國有資產(chan) 占用情況
截至2014年12月31日，开云kaiyun体育官方网站共有車輛43輛，其中：部級領導工作用車2輛，一般公務用車41輛。（按照中央和國家公務用車改革規定，我委在2014年11月上交了21輛公務用車，因中直管理局未完成資產(chan) 核銷手續，仍按原數量填報決(jue) 算。）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
五、一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）：指开云kaiyun体育官方网站用於(yu) 保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）一般行政管理事務（項）：指开云kaiyun体育官方网站開展組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益工作和青年外事工作的項目支出。
七、外交（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項）：用於(yu) 开云kaiyun体育官方网站承擔的中國—東(dong) 盟青年營、瀾滄江—湄公河青年友好交流項目。
八、教育（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）：用於(yu) 开云kaiyun体育官方网站所屬的全國青少年井岡(gang) 山革命傳(chuan) 統教育基地管理中心的運行費、培訓業(ye) 務費。
九、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）宣傳(chuan) 文化發展專(zhuan) 項支出（項）：指开云kaiyun体育官方网站所屬的中國青年報社、中國少年兒(er) 童新聞出版總社、中國青年出版（總）社、中青印刷廠等宣傳(chuan) 文化出版類單位的支出。
十、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（項）：指中央文化企業(ye) 國有資產(chan) 監督管理領導小組辦公室安排給改製文化單位用於(yu) 文化產(chan) 業(ye) 發展的支出。
十一、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）文化產(chan) 業(ye) 發展專(zhuan) 項支出（項）：指中央文化企業(ye) 國有資產(chan) 監督管理領導小組辦公室安排給改製文化單位用於(yu) 文化產(chan) 業(ye) 發展的支出。
十二、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指开云kaiyun体育官方网站離退休幹部處統一管理的機關(guan) 離退休人員的經費。
十三、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指开云kaiyun体育官方网站用於(yu) 離退休幹部處為(wei) 機關(guan) 離退休人員提供管理服務的支出。
十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chu) 金。該項政策始於(yu) 上世紀九十年代中期，在全國機關(guan) 、企事業(ye) 單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低於(yu) 5%，最高不超過12%，繳存基數為(wei) 職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關(guan) 工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等。
十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：是經國務院批準，於(yu) 2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據《國務院關(guan) 於(yu) 進一步深化城鎮住房製度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23號）的規定，從(cong) 1998年下半年停止實物分房後，房價(jia) 收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(ye) 單位從(cong) 2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業(ye) 單位從(cong) 1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業(ye) 根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關(guan) 於(yu) 完善在京中央和國家機關(guan) 住房製度的若幹意見>的通知》（廳字[2005]8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
十七、基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十八、項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
十九、經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
二十、“三公”經費：納入中央財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二十一、機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。