开云kaiyun体育官方网站2015年部門預算

目錄

　　第一部分开云kaiyun体育官方网站概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分开云kaiyun体育官方网站2015年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　第三部分开云kaiyun体育官方网站2015年部門預算情況說明

　　第四部分名詞解釋

第一部分开云kaiyun体育官方网站概況

　　一、主要職能

　　中國共產(chan) 主義(yi) 青年團中央委員會(hui) （以下簡稱开云kaiyun体育官方网站）執行全國代表大會(hui) 決(jue) 議，領導團的全部工作。其主要工作任務是：

　　1．開展青少年思想引導工作。調查青少年思想動態和青年工作狀況，開展青少年工作理論和思想教育問題研究，提出相應對策，開展有關(guan) 活動。對青年工作院校、青少年報刊網站等團屬新聞宣傳(chuan) 陣地和青少年活動陣地、青少年服務機構等進行規劃、建設和管理，積極運用青少年喜聞樂(le) 見的方式開展工作。

　　2．組織青年服務經濟社會(hui) 發展。堅持黨(dang) 建帶團建，堅持眼睛向下、重心下移，從(cong) 工作資源、工作力量、工作載體(ti) 等方麵，大力支持和推動農(nong) 村、企業(ye) 、機關(guan) 、學校、社區以及進城務工青年群體(ti) 等基層團組織建設和工作。圍繞經濟社會(hui) 發展總體(ti) 要求，深入開展青年崗位能手、青年文明號、青年誌願服務、希望工程、保護母親(qin) 河、“挑戰杯”競賽、“三下鄉(xiang) ”大學生社會(hui) 實踐等工作，組織動員團員青年在推動科學發展、促進社會(hui) 和諧中建功成才。

　　3．服務青少年成長發展。實施青年就業(ye) 創業(ye) 小額貸款項目，建設青年就業(ye) 創業(ye) 見習(xi) 基地，開展青年就業(ye) 技能培訓，發揮青年就業(ye) 創業(ye) 基金會(hui) 作用，促進青年就業(ye) 創業(ye) 。開展關(guan) 愛農(nong) 民工子女誌願服務活動和助殘陽光行動。

　　4．反映和維護青少年合法權益。在全國廣泛開展“开云kaiyun体育官方网站與(yu) 人大代表、政協委員麵對麵”活動，向各級“兩(liang) 會(hui) ”提出反映青少年普遍性利益訴求的提案和建議。參與(yu) 和推動有關(guan) 青少年法律法規的製定和實施。會(hui) 同有關(guan) 方麵做好未成年人保護工作。

　　5．參與(yu) 創新社會(hui) 治理。履行中央綜治委預防青少年違法犯罪專(zhuan) 項組組長單位職責，推進全國重點青少年群體(ti) 教育幫助和預防犯罪工作。加強對青年社會(hui) 組織的聯係、服務和引導工作。

　　6．開展青年統戰工作。鞏固和擴大黨(dang) 領導的青年愛國統一戰線。擴大與(yu) 港澳台青少年交流，促進民族團結，促進宗教與(yu) 社會(hui) 主義(yi) 社會(hui) 相適應，維護祖國統一。

　　7．開展青年外事工作。會(hui) 同有關(guan) 部門對全國青年外事工作實行歸口管理和提供服務，參與(yu) 製定、執行國家青年外事政策。開展與(yu) 國外青年團體(ti) 、政府青年機構及聯合國有關(guan) 機構、國際地區性青年組織及其他友好團體(ti) 的交流工作。開展青年對外宣傳(chuan) 工作。

　　8．承擔黨(dang) 中央、國務院交辦的其它事項。

　　二、部門預算單位構成

　　开云kaiyun体育官方网站部門預算包括：开云kaiyun体育官方网站機關(guan) 本級和全國青少年井岡(gang) 山革命傳(chuan) 統教育基地管理中心。

第二部分开云kaiyun体育官方网站2015年部門預算表

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第三部分开云kaiyun体育官方网站2015
部門預算情況說明

　　一、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2015年財政撥款收支預算情況的總體(ti) 說明

　　开云kaiyun体育官方网站2015年財政撥款收支總預算58376.47萬(wan) 元。收入全部為(wei) 一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：當年財政撥款收入55396.12萬(wan) 元、上年結轉2980.35萬(wan) 元；支出包括：一般公共服務支出51473.98萬(wan) 元、教育支出1856.54萬(wan) 元、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出3769.00萬(wan) 元、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出716.95萬(wan) 元、住房保障支出560.00萬(wan) 元。

　　二、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2015年一般公共預算當年財政撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況。

　　开云kaiyun体育官方网站2015年一般公共預算當年財政撥款55396.12萬(wan) 元，比2014年執行數減少954.92萬(wan) 元，減少1.69%。

　　（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況。

　　一般公共服務（類）支出48606.63萬(wan) 元，占87.74%；教育（類）支出1743.54萬(wan) 元，占3.15%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）支出3769萬(wan) 元，占6.8%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出716.95萬(wan) 元，占1.29%；住房保障（類）支出560萬(wan) 元，占1.01%。

　　（三）一般公共預算當年財政撥款具體(ti) 使用情況。

　　1．一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）2015年預算數為(wei) 4974.73萬(wan) 元，比2014年財政撥款執行數增加21.57萬(wan) 元，增長0.44%。

　　2．一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）一般行政管理事務（項）2015年預算數43631.9萬(wan) 元，比2014年財政撥款執行數增加3223.39萬(wan) 元，增長7.98%。主要是增加了开云kaiyun体育官方网站促進青年創業(ye) 就業(ye) 服務體(ti) 係、青少年社會(hui) 組織夥(huo) 伴計劃和承辦黨(dang) 中央、國務院交辦的外事工作等項目經費。

　　3．外交（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項）2015年預算數0萬(wan) 元，比2014年執行數減少145萬(wan) 元。主要是2014年安排亞(ya) 洲區域合作專(zhuan) 項資金項目145萬(wan) 元，2015年初無此事項。

　　4．教育（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）2015年預算數1743.54萬(wan) 元，比2014年執行數增加106.81萬(wan) 元，增長6.53%。主要是增加了开云kaiyun体育官方网站下屬二級預算單位全國青少年井岡(gang) 山革命傳(chuan) 統教育基地管理中心運行費。

　　5．科學技術（類）技術研究與(yu) 開發（款）產(chan) 業(ye) 技術研究與(yu) 開發（項）2015年預算數0萬(wan) 元，比2014年財政撥款執行數減少1500萬(wan) 元。主要是2014年安排的團中央網絡影視中心青少年信息服務雲(yun) 平台IPv6升級改造項目為(wei) 一次性項目，2015年無此事項。

　　6．文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項）2015年預算數500萬(wan) 元，比2014年執行數增加500萬(wan) 元。主要是增加新聞出版業(ye) 務項目經費。

　　7．文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）宣傳(chuan) 文化發展專(zhuan) 項支出（項）2015年預算數2569萬(wan) 元，與(yu) 2014年執行數持平。

　　8．文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）文化產(chan) 業(ye) 發展專(zhuan) 項支出（項）2015年預算數0萬(wan) 元，比2014年執行數減少4100萬(wan) 元。2014年安排改製文化單位文化產(chan) 業(ye) 發展專(zhuan) 項資金4100萬(wan) 元，2015年初無此事項。

　　9．文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（項）2015年預算數700萬(wan) 元，比2014年執行數增加700萬(wan) 元。主要是增加开云kaiyun体育官方网站組織新媒體(ti) 專(zhuan) 項工作項目。

　　10．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2015年預算數為(wei) 674.76萬(wan) 元，比2014年執行數增加114.31萬(wan) 元，增長20.4%。主要是退休人員增加。

　　11．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2015年預算數為(wei) 42.19萬(wan) 元，比2014年執行數增加4萬(wan) 元，增長10.47%。

　　12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2015年預算數為(wei) 190萬(wan) 元，比2014年執行數減少10萬(wan) 元，減少5%。

　　13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2015年預算數為(wei) 20萬(wan) 元，比2014年執行數減少30萬(wan) 元，減少60%。主要是按照盤活存量資金要求，加大結轉結餘(yu) 資金消化力度，此項經費2015年部分開支通過動用以前年度財政撥款結轉和結餘(yu) 資金安排，財政撥款預算相應減少。

　　14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2015年預算數為(wei) 350萬(wan) 元，比2014年執行數增加160萬(wan) 元，增長84.21%。主要是2013年和2014年新調入人員及提職人員相關(guan) 應發未發的補貼納入了2015年預算。

　　三、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2015年一般公共預算基本支出情況說明

　　开云kaiyun体育官方网站2015年一般公共預算基本支出6410.68萬(wan) 元，其中：

　　人員經費3511.39萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出；

　　日常公用經費2899.29萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2015年“三公”經費預算情況說明

　　开云kaiyun体育官方网站2015年“三公”經費預算數1227.59萬(wan) 元，其中：因公出國（境）費1137萬(wan) 元，公務用車購置及運行費77.71萬(wan) 元，公務接待費12.88萬(wan) 元。

　　2015年“三公”經費比2014年減少82.62萬(wan) 元，其中：因公出國（境）費、公務接待費與(yu) 2014年預算數持平，公務用車購置及運行費減少82.62萬(wan) 元，主要原因是為(wei) 貫徹落實中央和國家機關(guan) 公務用車製度改革精神，減少公務用車數量，相應減少公務用車運行費。

　　五、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2015年收支預算情況的總體(ti) 說明

　　按照綜合預算的原則，开云kaiyun体育官方网站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：上年結轉、財政撥款收入、事業(ye) 單位經營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、住房保障支出等。开云kaiyun体育官方网站2015年收支總預算59196.47萬(wan) 元。

　　六、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2015年收入預算情況說明

　　开云kaiyun体育官方网站2015年收入預算59196.47萬(wan) 元，其中：上年結轉2980.35萬(wan) 元，占5.03%；財政撥款收入55396.12萬(wan) 元，占93.58%；事業(ye) 單位經營收入800萬(wan) 元，占1.35%；其他收入20萬(wan) 元，占0.03%。

　　七、關(guan) 於(yu) 开云kaiyun体育官方网站2015年支出預算情況說明

　　开云kaiyun体育官方网站2015年支出預算59196.47萬(wan) 元，其中：基本支出7276.56萬(wan) 元，占12.29%；項目支出51119.91萬(wan) 元，占86.36%事業(ye) 單位經營支出800萬(wan) 元，占1.35%。

　　八、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guan) 運行經費。

　　2015年开云kaiyun体育官方网站機關(guan) 本級的機關(guan) 運行經費財政撥款預算2831.29萬(wan) 元，較2014年預算增加43.14萬(wan) 元，增長1.55%。主要原因是：公用經費定額標準提高。

　　（二）政府采購情況。

　　2015年政府采購預算總額1250萬(wan) 元，其中：政府采購貨物預算280萬(wan) 元；政府采購服務預算970萬(wan) 元。

　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

　　截至2014年6月1日，开云kaiyun体育官方网站財政撥款安排的車輛36輛，其中，部級領導幹部用車2輛、一般公務用車34輛；單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。2015年部門預算未安排車輛和單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備的購置預算。

　　（四）預算績效情況說明。

　　2014年實行部門預算績效目標管理的項目3個(ge) ，涉及一般公共預算撥款22379.85萬(wan) 元；納入部門預算績效評價(jia) 試點的項目3個(ge) ，涉及一般公共預算撥款22379.85萬(wan) 元。2015年實行部門預算績效目標管理的項目16個(ge) ，涉及一般公共預算撥款37116萬(wan) 元；納入部門預算績效評價(jia) 試點的項目3個(ge) ，涉及一般公共預算撥款32501萬(wan) 元。

第四部分名詞解釋

　　一、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　二、事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　五、一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）：指开云kaiyun体育官方网站用於(yu) 保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　六、一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）一般行政管理事務（項）：指开云kaiyun体育官方网站開展組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益工作和青年外事工作的項目支出。

　　七、外交（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項）：用於(yu) 开云kaiyun体育官方网站承擔的亞(ya) 洲區域合作專(zhuan) 項資金項目。

　　八、教育（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）：用於(yu) 开云kaiyun体育官方网站所屬的全國青少年井岡(gang) 山革命傳(chuan) 統教育基地管理中心的運行費、培訓業(ye) 務費。

　　九、科學技術（類）技術研究與(yu) 開發（款）產(chan) 業(ye) 技術研究與(yu) 開發（項）：用於(yu) 开云kaiyun体育官方网站所屬的團中央網絡影視中心青少年信息服務雲(yun) 平台IPv6升級改造項目。

　　十、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項）：指新聞出版業(ye) 務項目經費。

　　十一、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）宣傳(chuan) 文化發展專(zhuan) 項支出（項）：指开云kaiyun体育官方网站所屬的中國青年報社、中國少年兒(er) 童新聞出版總社、中國青年出版（總）社、中青印刷廠等宣傳(chuan) 文化出版類單位的支出。

　　十二、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）文化產(chan) 業(ye) 發展專(zhuan) 項支出（項）：指中央文化企業(ye) 國有資產(chan) 監督管理領導小組辦公室安排給改製文化單位用於(yu) 文化產(chan) 業(ye) 發展的支出。

　　十三、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（款）其他文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（項）：指开云kaiyun体育官方网站用於(yu) 新媒體(ti) 工作的支出。

　　十四、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指开云kaiyun体育官方网站離退休幹部處統一管理的機關(guan) 離退休人員的經費。

　　十五、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指开云kaiyun体育官方网站用於(yu) 離退休幹部處為(wei) 機關(guan) 離退休人員提供管理服務的支出。

　　十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chu) 金。該項政策始於(yu) 上世紀九十年代中期，在全國機關(guan) 、企事業(ye) 單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低於(yu) 5%，最高不超過12%，繳存基數為(wei) 職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關(guan) 工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等。

　　十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：是經國務院批準，於(yu) 2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據《國務院關(guan) 於(yu) 進一步深化城鎮住房製度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23號）的規定，從(cong) 1998年下半年停止實物分房後，房價(jia) 收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(ye) 單位從(cong) 2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業(ye) 單位從(cong) 1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業(ye) 根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關(guan) 於(yu) 完善在京中央和國家機關(guan) 住房製度的若幹意見>的通知》（廳字[2005]8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

　　十九、基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十、項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

　　二十一、事業(ye) 單位經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　二十二、“三公經費”：納入中央財政預決(jue) 算管理的“三公經費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二十三、機關(guan) 運行費：為(wei) 保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。